|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/172
|
Bezpečnostnotechnická služba 04/26
|
123,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
SAFETECH SK |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/173
|
Divadelné predstavenie ,, Polievočka pána Plcha´´MŠ Novomeského -súčasť VVP
|
215,20 |
s DPH |
15.05.2026 |
Satré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/158
|
Vyúčtovanie elektrina za obd.01.04.-30.04.26 OM: Golianova
|
17,50 |
s DPH |
14.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/156
|
Výkon zodpovednej osoby za obd.05/2026
|
60,27 |
s DPH |
14.05.2026 |
EuroTRADING, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/157
|
Vyúčtovanie elektrina za obd.01.04-30.04.26 OM: Dolnočermánska
|
47,85 |
s DPH |
14.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/162
|
Vodné a stočné za obd.01-30.04.2026 OM: Novomeského
|
242,33 |
s DPH |
14.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/159
|
Vyúčtovanie elektrina za obd. 01.04.-30.04.2026 OM: Novomeského
|
-9,78 |
s DPH |
14.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/160
|
Vyúčtovanie elektrina obd.01.04.-30.04.2026 OM:Nedbalova
|
2,72 |
s DPH |
14.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/161
|
Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/26
|
90,00 |
s DPH |
14.05.2026 |
EuroTRADING EDU, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/142
|
Zemný plyn za obd.05/2026 OM:Dolnočermánska
|
768,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/131
|
Toner Samsung MLT-D111L black
|
20,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
RECOVER.SK, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/132
|
Výchovnovzdelávacie predstavenie,,Veľký rytiersky turnaj´´pre MŠ Dolnočermánska-VVP
|
250,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
Richard Lekl-Rytier Gaston s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/133
|
Poplatok za využívanie aplikácii Vema
|
405,90 |
s DPH |
07.05.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/134
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠS Dolnočermánska
|
369,50 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/135
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠS Novomeského
|
433,02 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/136
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠS Golianova
|
380,78 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/137
|
Čistiace a hygienické prostriedky ZŠS Nedbalova
|
366,88 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/138
|
Hudobný koncert Uja Viktora-VVP
|
210,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
Liniem reality, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
28.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/139
|
Obsluha kotolní MŠ Dolnočermánska a MŠ Golianova za Apríl 2026
|
280,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
Ján Bakoš, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/140
|
Sieťky na okná do 2 tried MŠ Dolnočermánska
|
246,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
OPTIPA STAV s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
07.05.2026 |