|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/66
|
Inmedia-nákup potravín
|
46,05 |
s DPH |
19.05.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/65
|
Inmedia-nákup potravín
|
161,69 |
s DPH |
19.05.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/64
|
Inmedia -nákup potravín
|
10,50 |
s DPH |
19.05.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/63
|
KAMEA-nákup potravín
|
4 378,20 |
s DPH |
19.05.2026 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA-obchodná činnosť |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/61
|
Majster mäsiar-Nákup potravín
|
493,55 |
s DPH |
19.05.2026 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
11.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/70
|
AG FOODS-nákup potravín
|
53,41 |
s DPH |
19.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/60
|
Pekáreň Delika-nákup potravín
|
371,85 |
s DPH |
19.05.2026 |
Pekáreň Delika. s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/59
|
ABM vegetable s.r.o.-nákup potravín
|
778,43 |
s DPH |
19.05.2026 |
ABM vegetable, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/173
|
Divadelné predstavenie ,, Polievočka pána Plcha´´MŠ Novomeského -súčasť VVP
|
215,20 |
s DPH |
15.05.2026 |
Satré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/172
|
Bezpečnostnotechnická služba 04/26
|
123,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
SAFETECH SK |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/171
|
Technik požiarnej ochrany 04/26
|
123,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
SAFETECH SK |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/112
|
Čistiace a hygienické potreby MŠ Dolnočermánska
|
418,94 |
s DPH |
16.04.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/169
|
Montáž a nastavenie multifunkčného relé pre ovládanie ventilátora MŠ Nedbalova
|
70,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
Elektro MG s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/69
|
Inmedia- nákup potravín
|
459,02 |
s DPH |
19.05.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/174
|
Oprava umývačky riadu v ZŠS Novomeského
|
114,02 |
s DPH |
18.06.2026 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
22.05.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/192
|
Vodné a stočné za obd.01.05.-31.05.2026 OM:Novomeského
|
280,83 |
s DPH |
18.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/185
|
Zemný plyn za obd.01.06.-30.06.2026 OM:Golianova
|
22,00 |
s DPH |
18.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
02.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/191
|
Telekom za obd.01.05.-31.05.2026
|
207,61 |
s DPH |
18.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
04.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/190
|
Technik požiarnej ochrany Máj 2026
|
123,00 |
s DPH |
18.06.2026 |
SAFETECH SK |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
03.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/189
|
Bezpečnostno technická služba za Máj 2026
|
123,00 |
s DPH |
18.06.2026 |
SAFETECH SK |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
03.06.2026 |
18.06.2026 |