|
Zmluva |
SMŠ-DOL/02/2026/5
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
93,58 |
s DPH |
05.02.2026 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
|
06.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMŠ-DOL/02/2026/4
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMŠ-DOL/02/2026/1
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMŠ-DOL/02/2026/2
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMŠ-DOL/02/2026/3
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
26.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMŠ-DOL/02/2026/6
|
Dohoda o refundácií nákladov
|
75,35 |
s DPH |
27.04.2026 |
Spojená materská škola Piaristicka 12 , Nitra |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/56
|
Inmedia-nákup potravín
|
187,38 |
s DPH |
20.04.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/57
|
Inmedia-nákup potravín
|
265,99 |
s DPH |
20.04.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/58
|
Inmedia-nákup potravín
|
12,63 |
s DPH |
20.04.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/135
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠS Novomeského
|
433,02 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/131
|
Toner Samsung MLT-D111L black
|
20,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
RECOVER.SK, s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/55
|
Inmedia-nákup potravín
|
366,61 |
s DPH |
20.04.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/54
|
Inmedia=nákup potravín
|
40,76 |
s DPH |
20.04.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/53
|
Inmedia-nákup potravín
|
241,75 |
s DPH |
20.04.2026 |
Inmedia spol.s.r.o. |
|
riaditeľka |
23.03.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/03/2026/52
|
KAMEA-nákup potravín
|
5 864,69 |
s DPH |
20.04.2026 |
Ing. Vladimír Šlachta KAMEA-obchodná činnosť |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/132
|
Výchovnovzdelávacie predstavenie,,Veľký rytiersky turnaj´´pre MŠ Dolnočermánska-VVP
|
250,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
Richard Lekl-Rytier Gaston s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/133
|
Poplatok za využívanie aplikácii Vema
|
405,90 |
s DPH |
07.05.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/134
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠS Dolnočermánska
|
369,50 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/1
|
SPP
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
23.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SMŠ-DOL/01/2026/136
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠS Golianova
|
380,78 |
s DPH |
07.05.2026 |
Solvent SR, spol.s.r.o. |
Renáta Plevková |
riaditeľka |
24.04.2026 |
07.05.2026 |